Amerikansk skatt för svenska & nordiska företag

USA är en attraktiv marknad men också ett av världens mest komplexa skattesystem. Jag hjälper svenska och nordiska företag att förstå vilka amerikanska skatteregler som är relevanta för deras verksamhet, hur reglerna samspelar och vilka frågor som bör prioriteras. Tillsammans skapar vi en tydlig väg framåt för er amerikanska skattehantering.

Kontakta mig

Många svenska företag utgår från att expertis inom amerikansk skatt måste köpas från USA. Det innebär ofta höga arvoden, stora tidsskillnader och rådgivning som inte alltid är anpassad till svenska bolags behov och arbetssätt.

 

Hos Franklin Tax får du i stället:

  • Över 10 års erfarenhet inom amerikansk bolagsskatt, utbildad i US tax i Boston
  • Sveriges enda specialist inom delstatsskatter (state taxes)
  • En rådgivare i samma tidszon och med samma språk som du
  • En personlig brygga mellan svenska företag och det amerikanska skattesystemet

Behöver ditt företag en expert på amerikansk företagsbeskattning?


Kontakta mig här

Så hjälper jag dig med skatt i USA

Att göra affärer i USA innebär ofta att flera skatteregler gäller samtidigt. Federal bolagsskatt, delstatlig beskattning och sales tax påverkar varandra och skiljer sig mellan olika jurisdiktioner. Jag hjälper er att förstå vilka regler som är relevanta för er verksamhet, hur de samspelar och vilka konsekvenser de får. Med ett helhetsperspektiv hjälper jag er att prioritera rätt frågor, utvärdera olika handlingsalternativ och omsätta regelverken till praktiska lösningar. Tillsammans skapar vi en tydlig väg framåt för er amerikanska skattehantering.

Vad behöver du hjälp med?

Frågor om amerikansk skatt uppstår ofta i samband med etablering, försäljning, rekrytering eller andra förändringar i verksamheten. Nedan presenteras ett urval av vanligt förekommande tjänster inom federal bolagsskatt, delstatlig beskattning och sales tax.

Kontakta mig här

Översikt över amerikanska bolagsskatter

Jag hjälper företag att få en helhetsbild av det amerikanska skattesystemet genom en US tax road map och en anpassad tax policy. Syftet är att skapa tydlighet kring vilka regler som är relevanta, vilka frågor som bör prioriteras och hur verksamheten kan hantera amerikanska skattefrågor på ett strukturerat sätt.

Bedömning av amerikansk federal inkomstbeskattning

Jag hjälper företag att utvärdera tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA samt bedöma om ett fast driftställe (permanent establishment) föreligger i USA. Bedömningen omfattar även eventuella skyldigheter avseende amerikansk federal och delstatlig rapportering.

Efterlevnad av amerikansk federal bolagsskatt

För svenska företag med verksamhet eller investeringar i USA kan amerikanska deklarationskrav uppstå även när ingen skatt slutligen ska betalas. En årlig s.k. protective treaty-based return kan i många fall vara en viktig del av efterlevnaden för att bevara förmåner enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA. Jag hjälper till att bedöma vilka deklarationsskyldigheter som gäller, upprätta nödvändiga deklarationer och säkerställa korrekt rapportering till IRS. Som godkänd elektronisk deklarationsombud (IRS e-filer) kan jag även lämna in deklarationer digitalt direkt till IRS.

Bedömning av amerikansk delstatlig bolagsbeskattning

Jag hjälper företag att bedöma i vilka delstater deklarations- och skattskyldighet kan uppstå utifrån verksamhetens närvaro och aktiviteter i USA. Eftersom varje delstat har egna skatteregler och deklarationskrav krävs ofta separata analyser och deklarationer utöver den federala rapporteringen.

Amerikansk statlig och lokal sales tax (”moms”)

För företag som säljer varor eller tjänster till USA är sales tax ofta en av de viktigaste indirekta skattefrågorna att hantera. Regelverket omfattar 45 delstater, District of Columbia och över 10 000 lokala jurisdiktioner med egna bestämmelser. Jag hjälper svenska företag att bedöma var sales tax-skyldigheter kan uppstå, vilka delstater som är relevanta för verksamheten och hur sales tax bör hanteras i praktiken. Lösningen kan vara allt från manuella processer till automatiserade system såsom Avalara, beroende på verksamhetens omfattning och behov.

Utvärdera och hantera historisk sales tax-exponering

Om verksamheten har vuxit över tid kan det finnas behov av att utvärdera tidigare skyldigheter avseende sales tax och säkerställa en korrekt hantering framåt. Jag hjälper företag att bedöma sin situation, identifiera lämpliga handlingsalternativ och vid behov assistera med delstatliga program för frivillig registrering och rapportering.

Avalara och Franklin Tax

För företag med omfattande försäljning till USA kan automatisering vara ett effektivt sätt att hantera sales tax och relaterad skatterapportering. Franklin Tax samarbetar med Avalara för att erbjuda en kombination av kvalificerad skatterådgivning och marknadsledande automatisering.

Genom Avalaras plattform kan processer som sales tax-beräkningar, registreringar och deklarationer automatiseras, medan Franklin Tax bistår med rådgivning kring bland annat economic nexus, klassificering av skattepliktig omsättning och delstatliga skatteregler.

Som kund hos Franklin Tax får ni 20 % rabatt på Avalaras produkter, en personlig kontakt hos Avalara, samt stöd från Franklin Tax före, under och efter implementeringen.

Franklin Tax erhåller ingen provision eller annan ersättning från Avalara. Rekommendationer lämnas därför alltid utifrån vad som är mest lämpligt för kundens verksamhet och behov.

Kombinationen av automatiserad compliance och personlig specialistrådgivning ger ofta både effektivare processer, lägre administrativ belastning och bättre kontroll över företagets amerikanska skattesituation.

Läs mer om Avalara här

Den närvarande specialisten

Franklin Tax AB tror på att expertis blir mest värdefull när den är både tydlig och närvarande. Här möter du inte en anonym internationell byrå i en annan tidszon utan en specialist på plats i Sverige, nära dig och din verklighet.
​
Du får personlig rådgivning istället för standardlösningar, klarspråk istället för komplicerade rapporter och närhet istället för långa avstånd. Det handlar om att guida svenska och nordiska bolag rätt i det amerikanska skattesystemet med bred specialistkompetens, men utan onödig byråkrati, skyhöga prislappar eller kommunikationsstilar som skaver.

Kort sagt: en vass och pragmatisk specialist som står på din sida, tillgänglig när du behöver det.

Skatt i USA för svenska företag

“In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.”

– Benjamin Franklin

Namnet Franklin Tax är en blinkning till Benjamin Franklin, en av USA:s grundare, och hans välkända citat om skatter.


För företag som etablerar sig eller gör affärer i USA är skattefrågorna sällan lika enkla som citatet antyder. Min ambition är att göra det amerikanska skattesystemet lite mindre komplicerat, lite mer begripligt och betydligt enklare att hantera i praktiken.


Oavsett om du står inför en konkret skattefråga eller bara vill få en bättre förståelse för vilka regler som är relevanta för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontakt

”*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Samtycke*